Detail faktúry 145/2017
- Číslo faktúry:
- 145/2017
- Popis plnenia:
- Tonery do tlačiarní
- Cena:
- 327,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Udavské
- IČO:
- 00323683
- DIČ:
- 2021173858
- Adresa:
- Udavské 30
- Telefón:
- 7796124
- E-mail:
- obec@udavske.sk
- Dodávateľ:
-
- Papera s.r.o.
- IČO:
- 46082182
- DIČ:
- 2023219055
- Adresa:
- Čerešňova 17, Banská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 2. 10. 2017
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 20. 10. 2017